Planilha de Sistema de Controle de Documentos em Excel 4.0

Com a planilha de sistema de controle de documentos você conseguirá cadastrar e acompanhar o uso de todo o tipo de arquivo usados na sua empresa

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Cadastro de Equipe, Áreas e Tipos de Documentos

As primeiras configurações da planilha serão as definições dos tipos de documentos, áreas e equipes de auditoria que vão revisar e analisar os documentos da empresa

Lista Mestra de Documentos

Em seguida, você deverá listar todos os documentos que serão controlados. Nessa aba, você deverá preencher o nome do documento, a que tipo de documento ele pertence, a área de origem e se ele foi aprovado ou não.

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Controle de Revisões 

Para cada documento cadastrado, controle a quantidade de revisões realizadas e quais foram as alterações sugeridas

Planejamento de Auditorias

Cadastro de todas as auditorias (tanto internas quanto externas) que serão realizadas, com a duração programada, as normas auditadas e o seu status

Apontamentos e Ações

Para cada auditoria feita, faça o levantamento de todos os apontamentos e não conformidades levantados. A partir dessa análise, crie planos de ação de correção e revisão dos documentos e processos que necessitam de melhorias

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Plano de Auditoria para Impressão

Sempre que for realizar uma auditoria, registre todo o plano do que precisa ser revisado para ter certeza que não vai esquecer de nada. Depois é só imprimir e levar o plano com você (ou com o funcionário responsável) na auditoria

Relatórios

A planilha possui 3 relatórios automáticos que te mostram os principais dados gerais de documentos, de auditorias e de planos de ação planejados.

Dashboards

Automaticamente a planilha gera dois painéis de controle dos seus principais indicadores e gráficos relacionados aos documentos e às auditorias realizadas

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Fonte: luz planilhas